根据市委巡察工作统一部署，2018年11月23日至12月22日，市委第五巡察组对市城市资产经营开发有限公司党支部（现中共临沂城市发展集团有限公司委员会）进行了巡察。2月27日，市委巡察组向市城市资产经营开发有限公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作开展情况 

公司党支部高度重视巡察整改工作，多次召开专题工作会议，针对巡察组指出的问题和意见建议，逐条逐项认真分析，研究制定整改工作方案，明确整改目标，细化责任分工，强化整改措施和具体完成时限。通过公司党员干部职工的共同努力，截至目前，巡察组反馈的5大类、9个主要方面、44个具体问题中，整改完毕并长期坚持的事项20个，整改取得阶段性成效并长期坚持的事项22个。

（一）态度坚决，行动迅速。收到巡察组反馈意见后，公司党支部高度重视，立即召开会议，就整改工作进行全面安排部署。

制定下发《贯彻落实市委第五巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，成立巡察反馈问题整改工作领导小组，由公司党支部书记、董事长李东春任组长，小组成员由党支部成员及各部室主要负责人组成。领导小组办公室设在综合办公室，具体负责巡察反馈问题的联络对接、整改汇总、跟踪督办等工作。整改工作在公司党支部统一领导下有序推进，严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥、全面整改，对照反馈问题清单逐条研究整改举措，逐项督促落实。

（二）细化分工，明确任务。经多次优化完善，形成公司党支部《贯彻落实市委第五巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，整改工作分为制定方案、落实整改、查漏提升三个阶段进行，全力解决公司在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利等方面存在的问题。根据《巡察反馈问题清单》，领导班子主动辨析问题，班子成员和部室负责人主动认领问题、划定责任，公司上下层层带动，深入分析查找问题的根源，制定巡察整改问题台账，逐项制定整改措施。党支部把整改事项落实到责任领导、责任人、责任部室，明确整改期限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（三）以上率下，突出重点。公司党支部班子成员从自身做起，带好头、做表率，形成一级做给一级看，一级带动一级干的良好局面。公司党支部书记李东春先后主持召开6次支部会议，研究部署巡察整改任务，听取整改工作进展情况汇报，协调解决巡察整改遇到的各种问题，做到问题核查不清楚不放过，问题整改不到位不放过。在全面落实整改工作的同时，把握重点，抓住要害，突出解决部分领导干部律己不严、作风不实，“两个责任”落实不到位，在党风廉政建设、作风建设、选人用人、工程建管等方面存在的突出问题。尤其是通过专项治理，集中时间和力量，解决好市委第五巡察组强调指出的热点难点问题。 

（四）建章立制，强化责任。针对巡察组反馈的问题，及时制定完善涉及人事、财务、纪检、工程等各类规章制度。由公司主要负责同志对巡察整改落实工作负总责，公司巡察整改领导小组办公室每半月针对整改工作进行一次调度，每月进行一次整改通报。党支委成员自觉落实“一岗双责”要求，对自己职责范围内的整改落实工作承担主要领导责任。各责任领导、责任部室对照问题，细化整改内容、整改措施，把任务分解到人、把压力传导到岗，一级抓一级、层层抓好落实。

（五）总结经验，注重长效。公司将巡视反馈意见的整改落实与推动城市资产经营开发事业发展有机结合，做到“两手抓、两结合、两促进”，以整改工作的实际成效，不断激发广大干部职工干事创业的热情和干劲，集中力量抓好在建和拟开工项目，加快实施新旧动能转换重大工程，加快从传统的城市基础设施运营管理中跳出来，积极培育文化旅游、科学教育、乡村振兴、智慧停车等新兴产业，构建公司现代产业新体系，促进国有资产保值增值，推动公司做优做大做强。

二、整改工作取得成效

公司党支部在市委巡察组、市纪委市监委驻市国资委纪检监察组的指导帮助下，认认真真查原因，实实在在抓整改，取得阶段性成果。

（一）组织开展了五个专项整治行动。针对开设银行账户过多的问题，开展了银行账户专项清理行动；针对部分大宗办公家具、办公用品等未列入固定资产科目核算以及银行对账单管理混乱等问题，开展了规范财务管理专项行动；围绕选人用人程序不严、违规进人问题，开展干部职工履职情况鉴定专项行动；针对党建材料弄虚作假问题，开展了整治党建材料造假的专项治理行动；针对出国审批把关不严问题，开展了干部职工出国证件集中管理整治行动。

（二）规范完善了七项规章制度。围绕公司议事机制决策，规范印发了《临沂市城市资产经营开发有限公司会议管理制度》；围绕党支部自身建设，制定印发了《临沂市城市资产经营开发有限公司党支部基本制度》；围绕履行党建工作责任制，制定印发了《临沂市城市资产经营开发有限公司党建工作目标管理考核办法》；围绕党员在日常学习教育实践活动中的管理，印发了《临沂市城市资产经营开发有限公司党员学习考勤办法》；围绕干部职工出国规范管理，印发了《临沂市城市资产经营开发有限公司因私出国（境）证件集中管理办法》；围绕人员招聘规范化管理，印发了《临沂市城市资产经营开发有限公司人员招聘管理办法》；围绕人力资源工作规范化，印发《临沂市城市资产经营开发有限公司人力资源管理办法》。

（三）督促解决了一批重点难点问题。一是党建工作进一步加强。干部职工尤其是班子成员对党建工作的首位意识进一步加强，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，将党的思想建设工作纳入到年度党建工作计划中，“三重一大”议事机制进一步健全，党支部研究前置程序履行到位。目前，上级单位已批准公司成立党委成立，后续组织工作将进一步推进，党的核心引领作用将进一步得到发挥。二是党风廉政建设进一步加强。“两个责任”和“一岗双责”进一步落实，健全和完善了责任分解、责任考核、倒查追究工作机制。通过深入开展党规党纪教育，党员干部在思想深处“不想腐”的觉悟进一步形成，营造出以廉为荣，以贪为耻的良好环境。三是各项事业进一步健康高效发展。以此次巡察整改为契机，公司巩固成绩、补齐短板，坚决落实市委巡察组和市国资委的各项工作部署，积极实施新旧动能转换重大工程，积极培育文化旅游、科学教育、乡村振兴、智慧停车等新兴产业，推动企业做大做强做优。2019年4月，公司正式更名为“临沂城市发展集团有限公司”。2019年5月，公司开展“勇于担当、跨越发展年”活动，调动广大职工的干事创业积极性，力争实现公司高质量、跨越式发展。2019年6月，全国城投信息年会在临沂召开，公司作为会议主办方，将全面展示公司整体精神面貌，打响临沂城发集团文化品牌。

三、整改工作具体落实情况

（一）政治意识不强，贯彻落实上级决策部署打折扣

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不系统、不深入，用学习成果指导企业发展有欠缺,党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育等开展不扎实。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①完善政治理论学习规范化机制，强化党建引领作用，在现有“每月一表，每周一学”的基础上，就学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作出新一轮学习安排。②完善理论学习和实践活动长效运行机制，每月组织开展一次专题理论学习研讨，每次学习时间不低于1小时，党员学习参与率确保80%以上；各党小组确保每月一次集中学习，学习时间不低于1小时，学习参与率确保80%以上。③积极拓展学习方式和渠道，鼓励创新动作，明确学习规定动作，丰富学习形式，切实将党建学习落到实处。④充分利用“学习强国”平台，扎实组织党员开展学习活动，实现党员干部平台学习参与率100%。

2、“以人民为中心”的发展思想树立不牢固，对上级节能环保等工作部署落实不力，市新城热力有限公司供热区域内安装的热计量装置一直闲置。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①提高供暖工作的政治站位。把供暖工作的思想认识统一到市委市政府、行业主管部门的要求上来，自觉从政治和全局的高度来谋划推进热计量工作，认清当前节能环保的形势和发展要求，全面树立“以人民为中心”的发展思想。②全面梳理热计量相关规定与工作方法，排查实际工作中存在的漏洞。学习和贯彻《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》《关于推进供热计量的实施意见》《民用建筑供热计量管理办法》《临沂市供热条例》《临沂市供热计量精细化管理实施细则（试行）》等一系列政策文件，明确供热计量改革的目标、任务、内容、措施和配套政策等；以《建筑节能工程施工质量验收规范》《供热计量技术规程》等技术文件，全面掌握热计量相关法律法规和工作方法，确保对热计量工作指导到位、项目科学化决策实施到位。③对公司辖区范围内热量表及热计量性能进行全方位摸底调查。经核查，公司所辖供热区域内共安装热计量装置 9万余套，其中公司自主安装共计3.3万套，另有接收蓝天热力、恒源热力安装热计量装置共计5.7万套，涉及140处小区。其中，接收蓝天热力与恒源热力公司安装的热计量装置，因其建设年代较早，建设标准较现在为低，热量表装置难以保证系统的正常运行。④开展热量表装置性能摸底工作。对北城新区各商住小区热表进行了现场检查校验，检查中重点关注热表的安装位置、安装形式、规范与否、远传与计量等方面的问题，结合抄表系统抄录历史数据，存在缺陷的热表为4171只，占热表总数的79.72%。⑤充分发挥已安装的热计量作用，为“智慧热网”平台精细化调控提供支持。按照热计量装置使用温控一体化建设标准，目前共计安装3.3万套供水管装置，通过该系统可预测用户室内温度、是否存在水力失调、管路是否畅通等，实现用户自主调温与热力公司远程监测的双重功能。通过两个年度采暖期的运行来看，热量表数据可作为热用户参数精细调整的参考，可作为公司供热稽查的辅助手段，对于指导供热安全运行有较为积极的作用。后期将按照市委市政府及行业主管部门的要求，在热计量收费各项条件具备时，合理安排予以小区热计量收费试点。

3、不落实关于公款存放中的利益冲突和利益输送问题专项清理工作，不仅未对开设的银行账户进行清理，而且一直增设账户，截至2018年12月，开设银行账户数量过多。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①截至目前，已完成银行账户清理销户工作，对应拟留用的银行账户进行细致研究把关，拟留用银行账户的原因已在专项整改报告中据实说明。②完善银行账户开户管理机制，确保银行开户工作经党支委会议、董事会研究通过后进行。严格按照国家银行账户管理相关规定、公司财务管理制度以及业务需要开设新账户，时刻保持对银行账户管理工作重要性的认识，实际工作中，对开设理由不充分的，坚决拒绝开户。

（二）领导核心作用弱化，把关定向有偏差

1、党支部自身建设有欠缺，直到2014年6月才成立党支部，领导班子成员存在未进入支委会班子的情况。

整改情况：整改完毕。长期坚持。2018年10月，根据党员分布情况，公司成立了5个党小组；2018年11月，公司党支部完成了换届，领导班子人员全部进入了党支部，并对支委各名成员做了职务调整和分工。

2、聚焦城市资产经营开发主责主业不够，资产经营开发路子不宽、方法不多，公司业务收入过多依靠房地产开发。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①积极实施集团化发展战略，2019年4月，成功更名为“临沂城市发展集团有限公司”。②加快实施新旧动能转换重大工程，充分履行城市资产经营开发职能，加快从传统的城市基础设施运营管理模式中跳出来，打造更多市场主体，积极培育文化旅游、科学教育、乡村振兴、智慧停车、人才科创等新兴产业，构建公司现代产业新体系，推动公司做优做大做强。

3、“三重一大”议事决策机制不健全，公司投融资、工程项目、资金支出等大都未履行党支部研究前置程序。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。充分发挥党支委领导把关作用，严格落实“三重一大”和重要事项党支委会前置原则，确保投融资、工程项目、资金支出等重大事项程序履行到位。

4、长期以总经理办公例会行使决策权，董事会、监事会形同虚设。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①进一步完善公司议事决策机制，由综合办公室修订完善《临沂市城市资产经营开发有限公司会议管理制度》。②严格执行《公司法》《公司章程》《公司会议管理制度》中有关董事会、监事会、总经理办公会有关运行职能的规定，规范公司治理结构，明确党委会、董事会、监事会、总经理办公会的各自会议事程序，保证各自之间依法行使职权、履行职责、承担义务。

（三）思想建设不力，示范引领作用不够

1、党支部对思想建设不重视，党内政治生活不严肃，组织生活会走过场。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①2019年4月4日，召开巡察反馈问题整改专项民主生活会，市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导到会指导，会议气氛严肃、紧张，真正做到“红红脸、出出汗”。②抓好党的思想建设工作，将党的思想建设工作纳入到年度党建工作计划中，切实加强思想教育和理论武装，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在学思践悟中融会贯通，做到学懂弄通做实。③严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度和组织生活规定，规范活动纪录，加强对组织生活的监督检查和考核。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，提高民主生活会和组织生活会的会议质量。

2、支部委员在2017年度组织生活会发言材料抄袭网络文章。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①2019年4月3日，公司党支部召开支委会议，当事人就组织生活会材料抄袭网络文章问题，个人向党支部作检讨发言。②2019年4月4日，召开巡察反馈问题整改专项民主生活会，市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导到会指导，当事人对相关问题进行了认领，深刻剖析产生问题的原因，积极进行整改落实。

3、2018年9月在党支部召开的中央巡视反馈意见整改工作组织生活会上，班子成员没有深入剖析、深挖根源。

整改情况：整改完毕，长期坚持。2019年4月4日，召开巡察反馈问题整改专项民主生活会，市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导到会指导，班子成员作对照检查，深刻进行自我剖析，确保避免类似事情再次发生。

4、2018年9月组织生活会，个别领导班子成员把2017年组织生活会发言提纲稍作修改作为对照检查材料。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①当事人就相关问题，个人向党支部作出书面检讨。②2019年4月4日，召开巡察反馈问题整改专项民主生活会，市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导到会指导，当事人对相关问题进行了认领，深刻剖析产生问题的原因，积极整改落实，避免再次发生。

5、2018年9月组织生活会领导班子成员之间的对照检查材料存在部分雷同。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①2019年4月3日，公司党支部召开支委会议，当事人就材料雷同问题，个人向党支部作检讨发言。②2019年4月4日，召开巡察反馈问题整改专项民主生活会，市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导到会指导，当事人对问题进行了认领，深刻剖析产生问题的原因，积极整改落实。

6、组织生活会班子成员的批评意见浮于表面，没有辣味。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①2019年4月4日，召开巡察反馈问题整改专项民主生活会，市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导到会指导，会议气氛严肃、紧张，真正做到“红红脸、出出汗”。②建立组织生活会发言材料层级把关机制。直接上级对直接下级的组织生活会材料负有审核责任，严禁抄袭、代写，坚决避免雷同、应付现象的发生。

（四）党建工作责任履行不到位，主动研究谋划不足

1、党支部对“抓好党建是最大的政绩”认识不到位,贯彻落实国企党建工作要求有偏差，重业务、轻党建问题突出。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①深化党建工作的首位意识，党支部书记发挥“排头兵”的作用，牢固树立“抓党建就是最大的政绩”的观念，做到“三示范、五带头”，即在读原著、学原文、悟原理上作示范，在真学真懂真用上作示范，在解决实际问题上作示范；带头学习、带头宣讲、带头讲党课听讲座、带头写心得体会。②落实“三会一课”制度，坚持中心组学习，“两学一做”做到常态化，制度化。坚持党建工作有计划、有部署、有检查、有总结。③创新开展党建工作，实行“主题党日+活动”形式，做到工作有亮点、有特色。

2、履行党建工作责任制的内在动力不足，自觉性、主动性不强,2013年以来，支部未研究制定党建工作计划和考核方案。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①2019年4月12日，公司召开全面从严治党暨党建工作会议，市国资委、市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导出席会议并讲话，会议传达了全市国资系统全面从严治党暨党建工作会议精神，部署了2019年公司党建工作要点，党员干部代表现场作廉政承诺，签订了《落实全面从严治党主体责任书》和《党风廉政建设责任书》。

②强化责任意识担当，进一步明确党支委的全面领导责任，党支委主要负责人为第一责任人，党支委其他成员按照“一岗双责”要求对分管部室、子公司负主要责任，党小组做好各自小组范围内的工作，党群办公室协调组织落实，督导考核办公室督导考核，压实责任，一级抓一级、层层抓落实的工作格局进一步形成。③建立常态化党建会议机制，每年定期召开年度党建工作会议，研究确定年度党建工作要点和考核方案，签订党建目标责任书。每月召开支委专题会议，研究确定月度党建工作计划。④将党建工作考核列入季度绩效考核会议内容，实现有效正向激励。

3、支部未按规定换届，直到巡察进驻后才进行换届。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①按照规定开展党支部换届工作，积极向市国资委党委汇报，严格贯彻落实市国资委党委指导意见。②加快完善公司党委的设立，目前已获得上级部门批准，各项组织建设工作积极推进中。

4、2016年党建工作专项述职报告与2015年完全雷同。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①开展针对党建材料弄虚作假问题的专项治理工作，明确清理工作的细化责任分工，精心组织实施，对存在问题整改不到位、不达标的，发现一起，严肃问责一起。严格党建工作监督检查，严肃作风建设，切实加强党性教育，深刻反思问题。②党群办公室就问题向党支部作出书面检讨，并在党支委会议上通报。

5、贯彻落实中组部2017年3月下发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》不到位，直到2018年7月才将党建工作要求写入公司章程。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①切实把加强党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，严守党的政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。②努力打造以“城心向党，开创未来”为特色精神内涵的党建品牌，强化党性锻炼，提高党员干部职工政治觉悟和政治能力，任何时候和情况下，在政治上都要站得稳、靠得住，对党忠诚老实、听党指挥、为党尽责，永葆共产党员的政治本色。

6、支部委员履职不到位，对党员队伍状况掌握不透，底数不清，提供给巡察组的党员人数多次变更。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①针对支部委员履职不到位的情况，相关人员作出书面检讨，并在党支委会议上通报。②认真做好党员统计工作，干部职工党组织关系变更，党群办公室及时在钉钉党支部信息联系群内进行通报，党小组按照分管范围及时接纳新转入党员。③加强对各子公司党建工作的业务指导，及时掌握新进入人员政治面貌，并反馈所属党小组和党群办公室做好对接。

（五）党建基础工作薄弱，管理不规范不到位

1、存在支部党员未按期转入组织关系的现象，部分党员长期游离于组织之外。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①组织党务工作人员培训，专题学习党支部工作法和运行规范等有关文件，提升党建工作水平。②建立内部信息畅通渠道，各部门紧密配合，实现新入职人员的党员关系要和劳动关系同步办理。③党群办公室作出书面检讨，并在党支委会议上通报。

2、部分党员未足额交纳党费。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①进一步规范党费收缴工作，严格按照中央和上级组织要求开展党费收缴工作，指定专门人员做好党费收缴工作，每月按标准收缴党费，建立台账，收缴情况及时公示。②针对前期党建工作不到位的情况，党群办公室作出书面检讨，并在党支委会议上通报。

3、“三会一课”记录造假。

整改情况：整改完毕，长期坚持。①完善三会一课常态化机制。以“三有、三到位”为要求，规范做好三会一课记录，确保会议记录真实反映会议情况。②认真落实“三会一课”制度，明确会议主持、参会对象、会议议题等相关记录要求和规范。③严格记录管理，专人记录“三会一课”，做好跟会和记录工作，记录不延迟、不失真。④加强记录检查督察。定期组织“三会一课”记录和学习笔记等展示检查，对记录内容进行认真核对，确保信息属实、记录规范。⑤2019年4月3日，公司党支部召开支委会议，党群办公室作出书面检讨，并在党支委会议上通报。

（六）选人用人程序不严，违规进人问题较多

1、党管干部原则坚持不到位，中层干部人选未经党支部研究，仅在公司办公例会上通过。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①坚持党管干部原则，建立健全党支委会议工作机制，充分发挥党支委领导和把关作用，明确“三重一大”和重要事项党支委会前置原则，所有用人问题必须经公司党支委会议研究决定。②全面加强干部管理，严格贯彻落实干部选拔任用条例和有关制度，严格干部选拔任用程序和各项管理要求。③根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关文件精神，对公司现行选人用人相关制度进行全面梳理。④推行干部选拔任用全程纪实制度，突出民主推荐和酝酿环节，全面厘清干部选拔任用工作中党支部、分管领导和人力资源部门的职责权限，消除具体操作过程中的模糊空间。

2、招聘工作不规范，将未经主管部门同意自行聘用的人员先安排到公司工作，之后再通过向社会公开招聘的形式招录，“关系招聘”问题突出。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①针对通过非社招形式进入公司的人员，开展人员工作鉴定专项行动，根据员工个人自我鉴定、2018年年度工作考核成绩、部室领导鉴定等内容，采取留任、调岗、分流措施，合理利用相关人员。②根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关文件精神，对公司现行选人用人相关制度进行全面梳理，形成《人事工作手册》。③完善并新出台公司招聘管理办法，严格按照上级主管部门人事管理制度规定选人进人，做到按程序审批、按程序选人、按程序进人、按程序用人，坚决杜绝“萝卜招聘”。切实加强选人进人监管，规范选人用人渠道，优化完善人才干部储备和培养锻炼，充实人才队伍。④明确选人用人标准，严格按照程序办事；用人程序做到公开透明，坚决杜绝“关系招聘”；切实加强公司内控管理，强化机构建设，规范用人程序，坚持用人事项党支委前置研究、总经理办公会和董事会讨论决定，民主决策，确保公平、公正。⑤人力资源部作出书面检讨，并在党支委会议上通报。

（七）作风建设不实，制度落实不严，违反中央八项规定精神问题易发多发

1、2017年9月至2018年10月，公司自定政策，按照不等的标准全员发放车补。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①根据《临沂市市属企业公务用车制度改革实施方案》，公司已完成车改，公司负责人通过配备公务用车保障履职需要，副职负责人取消配备公务用车，采取发放公务交通补贴方式。②废止自定政策，严格公司津贴补贴发放管理，相关薪酬制度严格按照程序进行上报。

2、公款旅游、公款走访。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①全面清退相关费用，对违规报销相关费用当事人，责令立即退回财务部门，坚决杜绝此类情况再次发生。②高标准落实“中央八项规定”。严格落实相关规定，坚决杜绝公款吃请和送礼等行为。厉行勤俭节约，严格执行交通和住宿标准，全面落实差旅费报销相关规定。同时，严格控制公务接待范围，继续保持公务接待标准执行到位。③进一步强化规范财务报销制度，严格按照中央八项规定精神，规范财务管理制度，认真执行财务报销制度，严格审查审核财务报销票据，财务支出票据必须有经手人，事由、审核人和审批人签字后，按照规定做好审核报销入账。

3、违规为主管部门等报销费用。

整改情况：整改完毕，长期坚持。进一步强化规范财务报销制度，严格按照中央八项规定精神，规范财务管理制度，认真执行财务报销制度，严格审查审核财务报销票据，财务支出票据必须有经手人，事由、审核人和审批人签字后，按照规定做好审核报销入账。

（八）主体责任履行不到位，监督管理偏松偏软。

1、支部履行主体责任有差距，对公司部室、子公司管控不严，内控机制不健全，成本管理部、各子公司招投标自定标准程序，管理漏洞大，部分设备材料采购、工程项目以询价、竞争性谈判等方式取代公开招标。

整改情况：取得阶段性整改成效，长期坚持。①2019年4月12日，公司召开全面从严治党暨党建工作会议，市国资委、市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导出席会议并讲话，会议传达了全市国资系统全面从严治党暨党建工作会议精神，部署了2019年公司党建工作要点，党员干部代表现场作廉政承诺，签订了《落实全面从严治党主体责任书》和《党风廉政建设责任书》。②完善党风廉政建设长效机制，加强党风廉政建设，加大党风廉政建设工作检查考核力度，将党风廉政建设工作与年度评先树优挂钩，建立“一考双评”工作机制、“一述双报”述廉机制。继续落实签字背书、签订责任书、承诺书。③强化党风廉政跟踪考核，增强考核的针对性和实效性，注重考核结果的运用，强化党风廉政建设工作落实力、确保班子成员和党员干部无违纪现象发生。④认真学习贯彻《党内监督条例》，明确监督职责，建立健全责任清单，加强对党员干部的作风纪律监管，抓好《问责条例》及实施办法的贯彻落实。⑤坚持运用监督执纪“四种形态”，始终坚持“惩前毖后，治病救人”的方针，坚持问题导向，对全体党员干部在思想、作风、纪律等方面存在的苗头性、倾向性的问题，经常开展批评和自我批评，让“红红脸、出出汗”成为常态。把握运用“四种形态”，重在“第一种形态”上下功夫，抓早抓小，防微杜渐，筑牢防止党员干部犯错误的第一道防线。充分运用“第二种形态”，认真填写“第一种形态”登记表、谈话记录。

2、出国审批把关不严，管理不到位，个别高管人员未经审批出国看望亲属。

整改情况：整改完成，长期坚持。①进一步规范出国（境）审批管理制度，研究制定公司关于加强领导干部因私出国(境)审批和证照管理工作的规定，明确出国审批人员范围、程序、要求等内容。②认真落实对报上级审批干部之外人员的因私出国（境）备案管理、证件收缴和审批的规定，严格管理责任，形成一级抓一级，层层抓落实的出国（境）审批和证照管理机制。③2019年4月3日，公司党支部召开支委会议，当事人向党支部作检讨发言。④2019年4月4日，召开巡察反馈问题整改专项民主生活会，市纪委市监委驻市国资委纪检监察组领导到会指导，当事人对问题进行了认领，深刻剖析产生问题的原因，积极整改落实。

3、个别党员干部利用职务便利，在工程招标方面打招呼。

整改情况：正在推进中。①完善纪检监察力量。目前，公司党委已获准成立，各项组织建设工作有序推进中。独立设置纪检监察室，配备专职纪检人员3名，独立开展纪检工作，集中精力开展“监督执纪问责”工作职能。②积极运用监督执纪“四种形态”。坚持“惩前毖后，治病救人”的方针，坚持问题导向，对全体党员干部在思想、作风、纪律等方面存在的苗头性、倾向性的问题，经常开展批评和自我批评，让“红红脸、出出汗”成为常态。把握运用“四种形态”，重在“第一种形态”上下功夫，抓早抓小，防微杜渐，筑牢防止党员干部犯错误的第一道防线。充分运用“第二种形态”，认真填写“第一种形态”登记表、谈话记录。③规范和健全招投标制度。严格规范招投标程序和招标方式，认真规范招标代理机构管理，规范投标人资质要求，规范资格审查和投标人等各方行为主体的行为，避免在招投标过程中弄虚作假、暗箱操作，对招投标事前、事中、事后进行全方位监督，建立完善诚信档案制度，将存在不良记录的行为主体列入黑名单。④开展职工谈心谈话。全面梳理公司现有的岗位工作职责，按照干部职工个人岗位职责，加强针对性教育，充分运用逐级开展谈心谈话的工作形式，“咬咬耳朵，扯扯袖子”，早提醒，早纠正，提高预防风险的警惕性。⑤排查岗位廉政风险点，筑牢廉政防火墙。采取自己找、相互查、领导点等方式，自上而下全面查找干部职工工作中岗位潜在廉政风险。个人根据查找出来的风险点制定落实有效的防范措施；对因制度空白或内部规范不到位而引发的风险点，进一步完善机制和制度，堵塞其漏洞；对因监督机制滞后而引发的风险点，进一步完善监督体系。

（九）纪律规矩意识淡薄，违规插手工程项目、资金分配。

1、个别党员干部利用职务便利，在物资采购方面打招呼

整改情况：正在推进中。①完善纪检监察力量。目前，公司党委已获准成立，各项组织建设工作有序推进中。独立设置纪检监察室，配备专职纪检人员3名，独立开展纪检工作，集中精力开展“监督执纪问责”工作职能。②规范工程物资设备采购标准及流程。以此次巡察整改工作为契机，细化各项招投标及采购管理措施，深刻认识到前期招投标及设备采购工作过程中存在的问题，正确领会区分招标与公开招标，在后期工作中严格执行招投标法制度，认真学习《招投标法管理办法》，将问责问题认真剖析整改到位。③开展职工谈心谈话。全面梳理公司现有的岗位工作职责，按照干部职工个人岗位职责，加强针对性教育，充分运用逐级开展谈心谈话的工作形式，“咬咬耳朵，扯扯袖子”，早提醒，早纠正，提高预防风险的警惕性。④排查岗位廉政风险点，筑牢廉政防火墙。采取自己找、相互查、领导点等方式，自上而下全面查找干部职工工作中岗位潜在廉政风险。个人根据查找出来的风险点制定落实有效的防范措施；对因制度空白或内部规范不到位而引发的风险点，进一步完善机制和制度，堵塞其漏洞；对因监督机制滞后而引发的风险点，进一步完善监督体系。

四、下一步工作打算

整改工作对促进公司事业发展，教育广大干部职工形成风清气正的良好氛围产生积极影响，虽然公司在整改阶段取得了一定成效，但与上级要求和群众期盼相比还存在着一些差距，需要长抓不懈、综合治理。下一步，我们将继续严格对照巡察意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任，努力以巡察整改的新成效推进公司事业持续健康发展。

（一）全力抓好整改不放松，确保件件落到实处。对巡察整改工作紧抓不放，对照巡察反馈意见，深刻反思存在的问题，进一步增强党建主体责任意识，促进公司干部职工在信念上更加坚定，在认识上更加清醒，在作风上更加过硬，在工作上更加务实。对于整改工作坚持目标不变、力度不减，对已基本完成的整改任务，巩固整改成果；对市委巡察组提供的具体线索，查清查实，绝不遗漏；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整治工作，以专项整治为载体促进巡视反馈意见的整改落实。 

（二）深化落实主体责任，营造风清气正氛围。把树立纪律和规矩意识作为重点，为公司健康发展改革提供坚实的廉政保障。一是强化主体责任意识，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。二是筑牢思想防线，以党的理想信念教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重点，强化思想教育，使广大干部职工做到自重、自省、自警、自励。三是扎紧制度笼子。坚持关口前移，不断完善腐败风险预警机制、职务犯罪预防机制等建设，切实扎紧制度笼子。四是强化监督制约。落实民主议事会制度、“三重一大”集体研究制度，加强重大事项决策监督；加强党务公开，积极接受监督。五是严格执纪问责。进一步完善和强化纪检监察力量，推进纪检监察室单独设立，配备专职纪检人员，真正把监督责任落到实处，对发现的问题不护短，严格执纪问责。

（三）巩固提升整改成果，着力构建长效机制。针对巡查组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善。尤其要更加注重治本，更加注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题，加强对整改成果的总结和运用，积极探索将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，加大制度执行力度，把巡察整改成果体现在推动城市建设发展事业上来，全面推动工作发展，事业进步，为建设大美新临沂做出新的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0539-8618607；电子邮箱bgs@lycfgroup.com  。

 

               

 

                     中共临沂城市发展集团有限公司委员会

                      2019年8月9日